감 사 실

연번	감사결과			지 적 사 항	추 진 상 황	처리결과
	시정	처리	권고			진행	완료	불가
계 15건	2건	7건	6건			7건	8건	0건
1	○			◦(공통)「남원시 의무부담이나 권리의 포기에 관한 의결사항 운영 기본 조례」에 따라 행정적·재정적으로 법적 의무 부담이 있는 협약을 체결하기 전에는 반드시 의회 동의를 거칠 것.	◦행정·재정적 의무부담이 있는 업무협약을 체결할 시에는 의회에 사전의안 제출 및 동의 등 해당 조례에서 규정하는 절차에 따라 진행토록 하겠음	○
2		○		◦(공통)「지방자치법」 개정에 따르면 성격과 기능이 중복된 위원회를 설치·운영할 수 없으며, 위원회 정비계획 및 조치결과를 매년 의회에 보고해야 함. 관련 사항을 준수해 위원회 운영의 효율성과 내실을 기할 것.	◦감사실 소관 위원회는 7개 위원회이며 관련법령 등에 의거 운영하고 있음 ◦행정환경 변화로 통폐합 필요시 과감하게 조치하겠음	○
3	○			◦(공통) 사업추진 성과 등을 고려해 2020년 성과지표를 수정할 수 있는 기간이 있었는데 수정하지 않아 부진 지표가 많이 발생함. 주민 체감도가 높고 측정 가능한 지표로 정비하여 목표 달성도를 높이고 향후에는 성과지표 관리에 철저를 기할 것.	◦감사실 소관 성과지표는 10개이고, 시민이 공감하고 체감할 수 있는 성과지표를 설정하여 관리중이며, 앞으로 성과지표 관리에 만전을 기하도록 하겠음	○
4		○		◦자체감사를 통해 감사의 순기능이 적극 이뤄 지도록 할 것. ◦회계분야 지적사항이 반복되지 않도록 감사사례집 배부 뿐만 아니라 적극적인 회계교육이 필요함.	◦자체감사는 행정 능률 향상과 적극행정을 유도하고 있으며, 행정수요를 반영한 사전예방적 감사에 중점을 두어 대안제시에 힘쓰고 있음		○
5			○	◦ 2020년 외부 청렴도가 4등급에서 5등급으로 하락했음. 서울특별시 서대문구는 청렴도 향상을 위해 직원들을 대상으로 집단심층면접(FGI)을 추진했음. 청렴도 하락요인 분석시 탑다운 방식을 지양하고 다양한 직급의 의견을 수렴할 것.	◦‘21년 종합청렴도 3등급, 내부청렴도 2등급, 외부청렴도 3등급으로 전년대비 향상 ◦‘22년 전 직원을 대상으로 자체 청렴도평가를 실시하여 청렴도를 향상하고 청렴시책 개발 및 추진에 활용할 계획임		○
6			○	◦청렴도향상을 위해 외부감사관 제도 도입을 검토할 것. 진주시, 경주시 사례를 벤치마킹할 것. ◦지자체 합동평가는 4년 연속 최우수지만 청렴도는 2년 연속 최하위임. 청렴도 향상을 위해 수시 감찰을 확대할 것.	◦외부감사관제 추진 중인 타 시군 사례를 벤치마킹하여 검토하겠음 ◦‘21년 종합청렴도 평가는 예전에 비해 향상되었으며, 직원소통, 간부공무원 솔선수범 등을 통해 청렴도가 향상될 수 있도록 지속적으로 노력하겠음	○
7			○	◦보조금심의위원회 추진 시기에 맞춰 보조금 단체 회계 교육을 추진할 것.	◦보조금 심의에 맞춰 우선 담당부서에서 보조금회계 교육을 실시토록 안내하겠으며, 2차로 사회복지시설, 민간위탁기관 및 보조단체 감사 시 회계담당자 교육을 실시하여 보조금 부정 수급 예방에 만전을 기하겠음	○
8			○	◦최근 5년간 남원 사회 동향 빅데이터 분석자료는 시민들의 욕구 변화를 한눈에 볼 수 있어 유용했음. 분석결과가 정책수립에 반영될 수 있도록 적극 공유할 것.	◦우리 시 정책개발을 위한 기초자료로 활용될 수 있도록 실과소와 협의하여 유용한 빅데이터 분석을 추진하겠음		○
9		○		◦관내에 662개의 과속 방지턱이 있음. 과속 방지턱 높이가 민원에 따라 달라짐. 관련부서와 협의해 전수조사를 실시하고 과속방지턱 높이를 표준화 할 것.	◦건설과 주관으로 과속방지턱 전수조사 용역 시행중에 있으며 주관부서에서 사전심사 등 협의 요청 시 표준화 등 논의에 적극적으로 협조하겠음		○
10		○		◦공무원 시간외수당 부정수급 사항을 지속적으로 점검할 것.	◦행정지원과와 협의하여 시간외근무 확인을 실시중 ◦청렴교육과 공직윤리 점검을 통해 직원들의 의식개선을 위해 노력하겠음	○
11			○	◦야간에 교통흐름이 없을 때 각종 공사가 추진될 수 있도록 관련부서와 협의할 것. ◦공법과 공정에 대한 감사를 실시할 것.	◦인건비 상승(야간할증), 공기연장, 민원요구 등 종합적인 검토가 필요한 사항으로 해당부서와 협의하여 일상감사, 원가심사를 통해 반영 추진 하겠음		○
12		○		◦공사업체가 잘못한 사항은 하자 담보 기간 내에 보수가 이뤄지도록 노력할 것.	◦실과소·읍면동에 공문발송(‘21.12.5.)하여 하자담보 기간 내 보수가 이뤄지도록 조치하였음		○
13		○		◦각종 고충·진정 민원 요지 및 처리결과를 상세하게 기재할 것.	◦개인정보를 제외하여 민원요지, 처리결과를 기재하겠음		○
14			○	◦성과관리와 출연기관 경영평가 용역 수행 기관이 매년 동일함. 용역기관 선정을 다양화 할 것.	◦성과관리 용역은 컨설팅 과업으로 전문기술이 축적되어 있는 업체와 수의계약 하였으나, 출연기관 경영평가는 일반 과업으로 수의견적 전자입찰 일반경쟁으로 업체를 다르게 선정하였음		○
15		○		◦각종 통계조사는 빅데이터를 활용해 정책에 반영 하려는 노력이 필요함. ◦남원시 청년 사회경제 실태조사처럼 자체적으로 추진하는 통계조사를 확대해 정책 개발에 적극 활용할 것.	◦올해 추진하는 통계조사 4건에 대하여 빅데이터 분석을 하고 분석자료가 정책에 반영될 수 있도록 실과소와 협업하겠음 ◦하반기 통계청 수요조사시 신규 지역통계 발굴 추진하겠음	○

□ 2021년도 행정사무감사 지적사항 처리결과